广东省核工业地质局
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关于印发广东省核工业地质局“监管建设年”专项活动工作方案的通知
关于印发广东省核工业地质局“监管建设年”专项活动工作方案的通知

来源:局办公室 作者: 发布日期:2011-04-29 点击:14674 [返回]

 

粤核地党发〔2011〕16号

 

关于印发广东省核工业地质局

 

“监管建设年”专项活动工作方案的通知

 

局属各单位、局机关各处(室):

 

现将《广东省核工业地质局“监管建设年”专项活动工作方案》印发给你们,请结合本单位的实际情况,认真贯彻落实。

 

附件:广东省核工业地质局“监管建设年”专项活动工作方案

 

二〇一一年四月十四日

 

广东省核工业地质局

 

“监管建设年”专项活动工作方案

 

为贯彻落实国土资源系统“两整治一改革”的工作要求,根据省纪委派驻国土资源厅纪检组的部署,结合深入贯彻落实全省核地质工作会议暨党风廉政建设工作会议精神,局党组决定2011年在全局范围内开展“监管建设年”专项活动。为组织实施好全局 “监管建设年”专项活动,现提出如下工作方案。

 

一、   指导思想

 

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实国土资源系统“两整治一改革”工作要求、全省核地质工作会议暨党风廉政建设工作会议精神,紧密联系实际,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,坚持改革创新,推进惩治和预防体系建设,以2011年为新的起点,通过查找廉政风险点和自查自纠,全面加强监管,促进权力规范运行,促进干部廉洁做事;着力深化改革,进一步完善长效监督机制;强化监管,狠抓制度落实,严格问责,推进我局各项管理工作有序、高效、廉洁,为局系统全面贯彻落实科学发展观、建设和谐幸福新广核提供政治保障。

 

二、工作任务和工作目标

 

(一)工作任务

 

着力整治干部队伍廉洁从政存在的突出问题,着力整治项目管理、经济管理、业务工作管理中存在的突出问题,着力整治选人用人中存在的问题,深入推进我省核地质队伍管理制度改革创新。

 

(二)工作目标

 

通过开展“监管建设年”专项活动,使局属单位不同程度存在的制度不健全,落实不到位、监督乏力及管理混乱现象得到整改规范;使我局各单位经济运行质量和财务安全得到改善和提升;党风廉政建设存在的突出问题得到有效治理,干部队伍廉政勤政素质得到提高,反腐倡廉建设取得新成效。

 

三、监管内容

 

围绕全局的中心工作着力加强财务监管、审计监管、纪律监管和人事监管,强化局队两级机关的执行力。

 

(一)加强财务监管(财务处主抓、审计处、监察室协助)

 

1、整治会计基础工作:从事会计工作的人员是否具备从业资格;会计岗位设置是否符合要求;会计凭证、会计预算、财务会计报告和其他会计资料是否真实完整;会计账簿设置、会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度规定。

 

2、检查内部会计制度的建立和执行情况:是否结合本单位实际制定了相应的财务管理办法,是否制定有财政项目支出财务管理办法;会计岗位职责是否建立健全;投资行为、重要经营活动(施工企业项目承揽、经营和分包)是否有相关的管理制度,对单位负责人(企业总经理和法人)是否设置了决策权限;事业单位资产管理系统是否建立;是否建立了企业财产清查制度。

 

3、督查2010年度预算执行情况:2010年财政项目预算拨款支出是否与部门预算一致,是否实行项目管理、专款专用,各项开支是否符合地质矿产勘查投入核算范围,是否严格控制在预算核定的额度内。分析差异产生原因;非独立核算经营部门的收支业务是否纳入单位(事业)财务统一决算。

 

4、督查独立核算企业经营和财务管理情况:包括2010年生产经营情况、财务情况及担保业务情况;施工企业、经营项目的评审与决策施工进度及工程物资的采购管控财务情况;施工企业、挂靠项目外包业务和分包工程的施工进度及管理费收入情况,工业企业经营状况。重点督察建设工程集团公司的企业经营和财务管理。

 

(二)加强审计监管(审计处主抓、财务处、人事处、监察室协助)

 

1、强化对重大经济决策的制定和实施情况审计,重点审计单位重大经济活动(包括50万元以上的基本建设支出、资产购置、对外投资和其他大额资金运作等)的效果情况;决策的科学性和民主性,程序的合规性,资产的效益情况;内控制度的建立健全及执行情况。

 

2、实施财政收支、财务收支、资产运营状况的真实性、合法性和效益性审计。审查银行账户开设是否合理合法,有无私设账户,出借账户,设置“账外账”;审计是否严格执行已批准的部门预算,有无超预算、预算外资金体外循环的问题。审计单位专项资金的使用是否真实、合法、完整,是否做到专款专用,有无挤占挪用、“账外账”和私设“小金库”等问题。审计单位取得和处置各项国有资产是否合法合规,有无购置、新建、改扩建项目净增值部分、捐赠、调拨等固定资产未入账,变更、报废、转让、毁损、调拨等固定资产未核销,未经批准擅自处置固定资产(账面已核销)以及收入是否入账上缴等问题;有无基建项目交付使用,长期未编竣工决算、未进行竣工决算审计,资产未登记入账等问题;审查房屋租赁是否签订合同(协议),是否按合同协议执行,取得的收入是否依法纳税,有无取得的收入不入账,是否存在房产等国有资产流失的问题;审查是否定期进行固定资产清理,固定资产账、卡是否齐全,账实是否相符;审查固定资产资料信息库是否按期及时进行登记等。审计单位是否严格执行单位会计制度;会计核算是否按照会计核算工作操作规范进行账务处理。

 

3、督查2008年度以来局队两级内部审计报告中经济责任提出的审计建议和整改措施是否落实到位。

 

4、有计划聘请独立审计中介机构对下属单位进行年度内部审计,根据审计发现的突出问题向局党组提交审计情况报告。

 

(三)加强纪律监管(纪检监察室主抓,财务处、人事处、工委会、发规处协助)

 

1、排查风险。重点三个方面:一是要着力对贯彻落实“三重一大”事项检查。如凡涉及单位改革发展和事关群众切身利益的重大决策,包括资产重组、企业改制,50万元以上的基建项目、购置车辆,副科以上干部的任免,50万元以上资金的使用以及其他重大对外经济活动等重大事项决策和实施环节的施权行为进行廉政风险排查。是否按照相关规定程序并坚持集体讨论决定;是否存在个人独断或少数人说了算;是否存在临时动议或“绕道走”等违规行为;实施过程是否走样?二是重点排查对局党组重大决策部署是否不折不扣执行。是否存在上有政策下有对策、欺上瞒下的行为?三是认真排查落实廉政建设责任制是否到位,是否违反廉政准则等领导干部廉洁自律的有关规定;强化对“一把手”施权行为的有效监督,从决策和执行程序的源头上堵住漏洞,排查廉政风险。

 

2、建立健全廉政风险防控机制。重点是建立健全重大决策事项的咨询听证制度、督察制度、实施问责等制度和修订党风廉政建设责任制考核办法。使之更切合实际,可行管用。

 

3、强化执行。着力从五个方面下功夫:一是强化法规制度的执行力,整合监督职能,会同财务、人事、审计等职能部门采取定期或不定期的办法加强对遵守和执行决定、制度情况的监督检查,及时发现和纠正行政慢作为、不作为、乱作为的问题。对特别重大决策事项要全过程跟进督查,建立督查事项台账,指定专人专责跟进督办。二是根据本单位不同阶段的中心任务适时开展专项行政执法监察,并酌情通报检查情况。三是对热点问题开展效能监察,进行效能评估,提出监察意见和建议,督促限时整改。四是协同工会深化政务、厂务公开,督促各单位、各部门凡是按政策规定必须公开的内容都要及时公示,落实职工群众的知情权、表达权、监督权,确保权力在阳光下运行,接受职工群众的监督。五是充分发挥廉政监督员的作用,进一步畅通群众监督渠道,加强与廉政监督员的信息沟通,及时了解核实群众举报线索,对实名举报要做到事事有结果,件件有回音。

 

4、严格问责。对阻碍法规制度执行力,工作失职渎职,以权谋私,损害国家和群众利益等违法违纪行为,依照有关规定,发现一起,查处一起,绝不姑息,集中力量,协办快结,严肃追究责任。

 

(四)加强干部人事监管(人事处主抓、党群办、审计处、监察室协助)

 

1、加强局属单位领导班子和领导干部的监管。原则上每年考察一次,主要采取述职述廉、民主测评、个别谈话、查阅有关会议记录等方式进行。各单位领导班子应提交年度工作总结,各位领导干部应提交年度个人述职述廉报告、民主生活会发言材料、报告个人有关事项材料等。结合年度考核由局人事处、监察室、工委会联合对局属单位局管干部民主测评一次。对年度考核、考察时民主测评不称职票达三分之一以上,经组织考核确认为不称职的领导干部,进行组织处理。要把规范化地开展民主生活会,作为加强对领导班子和领导成员监管的重要渠道。每年都由局党组成员分别带领局机关有关处室人员到基层单位参加民主生活会。重点是针对班子和领导成员个人存在的突出问题、指导分析原因,制定整改的措施,以及检查上年度整改措施的落实情况。

 

2、加强对干部选拔任用工作的监管。重点检查干部选拔任用中,是否坚持选拔任用的原则、基本条件和任职资格规定,按程序选拔任用;是否按核定的岗位数量配备干部;是否执行领导干部回避制度;是否落实干部选拔任用“一报告两评议”工作。今后,各单位聘任七级管理岗位(正科级)人员、破格聘任管理岗位人员、初次聘任管理岗位职务人员、领导班子成员的配偶和直系亲属聘任管理岗位职务等,须报地质局备案审核后,才能聘任。对人事、监察、财务、审计等部门负责人的人事变动须先征求局主管处室意见后方可调整。各单位每年应对选拔任用干部工作情况进行一次自查,并在下一年2月底前向地质局专题报告。地质局直接检查所属单位的干部任免工作,对违反规定任免干部的行为作出处理。

 

3、加大对领导干部问题的查核力度。对来信来访和举报反映领导干部的问题,认真调查核实。对确有问题的,及时处理;对没有问题的,采取适当方式予以澄清;对有意捏造事实的诬告者,严肃处理。对群众来信来访反映或在考察中发现领导干部问题,需要本人说清楚的,要求本人对所反映的问题书面函复。

 

4、进一步健全领导干部经济责任审计制度。今后,对主要领导每任满三年至少审计一次。离任必审。地质局将在每年末拟定下一年度领导干部经济责任审计计划。

 

(五)加强对局机关的监督。重点是监督各处室正确履行职责情况,提高执行力;由局纪检组牵头,每半年至少召开1-2次由相关处室参加的党风廉政建设联席会,排查局机关各处室的廉政风险点,督导有关处室及时采取有效整改措施改进工作,化解风险;强化作风建设,改进工作作风,认真落实局机关指导、协调、监管、服务职能,严格遵守局机关各项管理制度,做廉洁勤政,遵纪守法的表率。

 

局领导工作重心要下移,有针对性地加强对局属单位的调研和督导,局党组班子每季度要到局属单位调研检查指导工作一次,重点解决1-2个突出问题。

 

四、实施方法及步骤

 

(一)健全机构、明确职责(4月上旬至4月底)

 

本阶段的主要工作:健全机构,制定工作方案,明确工作任务及责任分工。

 

1、成立机构。局队两级机关要加强开展“监管建设年”专项活动的领导,成立开展“监管建设年”专项活动领导小组和办事机构,明确责任,确保工作落实。

 

局“监管建设年”专项活动领导小组成员如下:

 

组   长:黄德发  党组书记、局  长

 

副组长:陈光明  党组成员、副局长

 

       高超越  党组成员、副局长

 

       莫纯銮  党组成员、副局长、纪检组长

 

       敖文波  党组成员、总工程师

 

成  员:林  强  局办主任

 

       叶会兰  局党群办主任

 

       陈文彬  监察室主任

 

       伍小明  财务处长

 

       徐学农  人事处长

 

       李  坚  审计处副处长

 

领导小组下设办公室,办公室设在监察室,莫纯銮同志兼任办公室主任;副主任:陈文彬;成员:潘朝杰、杨煜安、吕维启。

 

各单位也要成立相应的领导小组和办事机构。于4月底前报局“监管建设年”专项活动领导小组。

 

2、制订工作方案。各单位要结合本单位本部门的实际情况,制定工作方案和明确工作任务及责任分工,并于4月底前报局“监管建设年”专项活动领导小组。

 

    (二)深入动员、广泛宣传(4月上旬至5月上旬)

 

开展“监管建设年”专项活动是我局新一轮调结构、促发展推动各项管理工作上新台阶的内在要求,是新一届局党组重拳治乱,防治腐败的重大举措。对促进核地质事业的健康发展和建设幸福和谐新广核具有重大的现实意义。各级党组织和领导干部要充分认识开展“监管建设年”的重要性。把思想和行动统一到局党组的重大决策上来。为增强全体人员搞好“监管建设年”专项活动的自觉性、主动性,牢固树立依法行政,廉洁勤政的思想。主要负责人要亲自作动员部署,讲清开展专项活动的指导思想、目标任务、方法步骤、具体要求和重大意义。各单位要落实工作责任,充分发挥党员干部的表率作用,通过深入动员,把广大职工参与“监管建设年”专项活动的责任感和工作热情调动起来。5月上旬局召开开展“监管建设年”动员大会。

 

    (三)开展整纪纠风专项整治(5月上旬至8月底)

 

本阶段的主要工作:认真开展廉政风险点的排查和自查自纠工作,全面查找业务工作、项目管理、经营管理和干部人事工作管理中易发腐败问题的薄弱环节,坚决纠正存在的突出问题,严肃查处违纪案件,针对存在的问题制定防范和整改措施,进一步完善制度,切实加强管理,强化风险意识,促进规范廉洁。

 

1、 开展廉政风险排查。要以各类项目立项、实施、验收、外协费、劳务费、运输费、设备租赁等项目经费的使用与支出,财务管理、基础管理、物业租赁管理,装备物品采购、人事管理、企业监管等方面为重点,针对现行制度、关键岗位、核心业务,重点部位和环节,进一步全面排查管理漏洞和廉政风险点。对排查发现的问题和管理中的薄弱环节要认真分析研究,健全完善防范制度和制定防范措施,廉政风险排查于5月底完成,要将查找出的廉政风险点,制定的防范措施和内控办法形成文字材料。于8月25日前向地质局专项活动领导小组报告,其中局机关处室的报告要经分管领导审定。

 

2、开展自查自纠。要动员干部职工特别是领导干部依照廉政准侧和其他相关规定,围绕职能、作风建设、廉洁从政等方面,深入查找廉政建设,决策程序,制度执行力存在的突出问题。全面开展自查自纠,针对存在的问题制定整改措施,并落实到位。本着自查从宽,被查从严的原则,对在2011年以前违纪违规的能够在这次活动中规定的时限内主动纠正问题的从轻处理,对存在问题又不主动自查自纠或继续再犯的的,按照有关规定严肃处理。各单位、各处室要在6月25日前完成自查自纠及整改工作,并向局报送自查自纠及整改情况报告。

 

3、严肃查处违纪违法案件。要重点查处套取专项资金、设“账外账”、“小金库”虚假发票报销、滥支乱花、贪污挪用的案件,以及在项目管理、基建管理、采购招投标和对外经营活动中的行贿、索贿等案件,从严查处干部人事管理中违反政治纪律的案件。特别是在2011年以后犯案的要从快从重严厉查处。

    (四)进一步加强制度建设和监督管理(7月至10月底)

 

在廉政风险点排查整改查处的基础上,对现行制度进行全面梳理,以廉政风险点防控为核心,进一步健全完善项目管理、经营管理、干部人事管理等方面的制度,从制度上构建反腐倡廉的防线,做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。扎实抓好制度的贯彻落实,提高制度执行力,维护制度的严肃性和权威性。

 

要大力开展反腐倡廉教育,进一步强化干部职工遵纪守法,依法理财、阳光理财、安全理财和廉洁做事的思想意识,自觉遵守制度,规范行为。

 

要突出关键环节,加强项目管理、施工管理、资金管理、干部人事管理等权力运行的重点部位和关键环节的监督,规范权力运行,严格责任追究,按照党风廉政建设责任制和行政问责制的有关规定,对本单位本处室不廉洁行为和腐败案件多发频发,造成严重后果和恶劣影响的,要对主要负责人实施问责。

 

本阶段,各单位都要建立或健全相关的管理制度

 

(五)检查指导、总结报告(5月中旬至11月底)

 

本阶段的主要工作:对全局“监管建设年”专项活动工作进行检查指导,总结经验,书面报告工作情况。

 

1、5月底前局专项活动领导小组将派督导组对“监管建设年”专项整治工作进行检查指导,9月份召开一次座谈会,各单位汇报工作情况,交流经验,推动工作。

 

2、总结报告。各单位、机关各处室于6月底前和11月底前,分别向局“监管建设年”专项活动领导小组书面报告工作情况。

 

五、工作要求

 

一是加强组织领导。各单位、各处室要把深入开展“监管建设年”专项活动作为当前的一项重要任务,高度重视,加强领导,周密组织。按照局党组的要求,结合本单位本处室实际,对开展专项活动作出安排,在学习宣传动员对象上不留死角,在廉政风险点排查、自查自纠内容上不留死角,推进专项活动的扎实开展。领导班子负总责,主要负责人是第一责任人,对专项活动的工作要亲自部署、亲自协调、亲自督办。

 

二是突出工作重点。要结合本单位实际,突出重点,强化措施,落实责任,有什么问题就解决什么问题,什么问题突出就重点治理什么问题。真抓实干,举一反三,务求实效,不能搞形式主义。

 

三是统筹安排,整体推进。要把开展专项活动与推进业务工作、作风建设常态化工作和创先争优活动等结合起来,做到相互融合、相互促进,通过“监管建设年”专项活动,促进各项工作的开展和管理水平的提高。